| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
| Número do empenho: | 2685 | Data de lançamento: | 10/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1620 REQUISIÇAO:52318 | 155,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1620 REQUISIÇAO:52318 | 155,28 | ||
| 18/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 000/24357 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 1620 REQUISIÇAO: 52318 | 155,28 | ||
| 10/05/2018 | Pagamento de Empenho 2685/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 155,28 | ||
| TOTAL | 155,28 | 155,28 | 155,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
