| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INCAREL IND.CONCRETO ARM.ERNEST.LTD |
| Número do empenho: | 269 | Data de lançamento: | 22/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recup.Encascalham.Estradas Vicinais CEX | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | TUBOS DE CONCRETO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO P/ USO EM VALA LOCALIZADA JUNTO A VILA NOVA CFE REQUISIÇÃO Nº 53988/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 242/2018 | 2.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2018 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO P/ USO EM VALA LOCALIZADA JUNTO A VILA NOVA CFE REQUISIÇÃO Nº 53988/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 242/2018 | 2.350,00 | ||
| 26/01/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO P/ USO EM VALA LOCALIZADA JUNTO A VILA NOVA CFE REQUISIÇÃO Nº 53988/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 242/2018 Conforme DANFE Nº 1/3996; | 2.350,00 | ||
| 06/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 269/2018 INCAREL IND.CONCRETO ARM.ERNEST.LTD - 4027 | 2.350,00 | ||
| TOTAL | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
