| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA |
| Número do empenho: | 2690 | Data de lançamento: | 10/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS HOSP.MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL CFE. COLETA DE PREÇO 58/2018 REQUISIÇAO 40454 ORDEM DE COMPRA Nº1587 | 239,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL CFE. COLETA DE PREÇO 58/2018 REQUISIÇAO 40454 ORDEM DE COMPRA Nº1587 | 239,50 | ||
| 24/04/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 000/27201 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL CFE. COLETA DE PREÇO 58/2018 REQUISIÇAO 40454 ORDEM DE COMPRA Nº1587 | 239,50 | ||
| 25/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2690/2018 SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148 | 239,50 | ||
| TOTAL | 239,50 | 239,50 | 239,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
