| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2691 | Data de lançamento: | 10/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-UNID.SANIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE. COLETA DE PREÇO 59/2018 REQUISIÇAO Nº55155 ORDEM COMPRA Nº1588 | 1.662,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2018 | PRÉVIO REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE. COLETA DE PREÇO 59/2018 REQUISIÇAO Nº55155 ORDEM COMPRA Nº1588 | 1.662,40 | ||
| 12/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/50059 REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE. COLETA DE PREÇO 59/2018 REQUISIÇAO Nº 55155 ORDEM COMPRA Nº1588 | 1.662,40 | ||
| 18/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2691/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 1.662,40 | ||
| TOTAL | 1.662,40 | 1.662,40 | 1.662,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
