| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME |
| Número do empenho: | 2699 | Data de lançamento: | 10/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-UNID.SANIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA OS GRUPOS DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº1609 REQUISIÇAO Nº55270 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA OS GRUPOS DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº1609 REQUISIÇAO Nº55270 | 110,00 | ||
| 11/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 001/9074 REFERENTE MATERIAL PARA OS GRUPOS DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº1609 REQUISIÇAO Nº55270 | 110,00 | ||
| 12/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2699/2018 ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
