| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAICON RIBAS ME |
| Número do empenho: | 2703 | Data de lançamento: | 10/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE RECARGA DOS EXTINTORES NA EMEI PINGO DE GENTE ORDEM COMPRA Nº1608 NFSE SÉRIE E Nº 940/2018 MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2018 | REF. SERVIÇO DE RECARGA DOS EXTINTORES NA EMEI PINGO DE GENTE ORDEM COMPRA Nº1608 NFSE SÉRIE E Nº 940/2018 MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. | 240,00 | ||
| 10/04/2018 | REF. SERVIÇO DE RECARGA DOS EXTINTORES NA EMEI PINGO DE GENTE ORDEM COMPRA Nº1608 NFSE SÉRIE E Nº 940/2018 MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. | 240,00 | ||
| 17/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2703/2018 MAICON RIBAS ME - 283 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
