| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - |
| Número do empenho: | 2704 | Data de lançamento: | 10/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA SILVA TAVARES CFE ORDEM DE COMPRA Nº1603 REQUISIÇAO Nº55257 E ORÇAMENTO Nº23927 | 2.608,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA SILVA TAVARES CFE ORDEM DE COMPRA Nº1603 REQUISIÇAO Nº55257 E ORÇAMENTO Nº23927 | 2.608,00 | ||
| 14/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/20007 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA SILVA TAVARES CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1603 REQUISIÇAO Nº 55257 E ORÇAMENTO Nº 23927 | 2.608,00 | ||
| 15/05/2018 | Pagamento de Empenho 2704/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.608,00 | ||
| TOTAL | 2.608,00 | 2.608,00 | 2.608,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
