| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SARANDI INSTALACOES ELETRICAS LTDA |
| Número do empenho: | 2707 | Data de lançamento: | 10/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA SILVA TAVARES ORDEM DE COMPRA Nº1604 REQUISIÇÃO Nº55259 BRUTO............. R$ 600,00 ISS(5%)........... R$ 30,00 LIQUIDO........... R$ 570,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2018 | PRÉVIO REF. MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA SILVA TAVARES ORDEM DE COMPRA Nº1604 REQUISIÇÃO Nº55259 BRUTO............. R$ 600,00 ISS(5%)........... R$ 30,00 LIQUIDO........... R$ 570,00 | 600,00 | ||
| 14/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NFSe Nº 091 REF. MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA SILVA TAVARES ORDEM DE COMPRA Nº 1604 REQUISIÇÃO Nº 55259 BRUTO............. R$ 600,00 ISS(5%)........... R$ 30,00 LIQUIDO........... R$ 570,00 | 600,00 | ||
| 15/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2707/2018 SARANDI INSTALACOES ELETRICAS LTDA - 4963 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
