| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VAGNER DA ROSA - MEI |
| Número do empenho: | 2708 | Data de lançamento: | 10/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LAVAGEM VEICULOS/MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO CAMINHÃO MB 608 PLACA ICZ 0377 ORDEM COMPRA Nº1616 REQUISIÇÃO Nº55267 NOTA FISCAL SÉRIE T/031 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2018 | REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO CAMINHÃO MB 608 PLACA ICZ 0377 ORDEM COMPRA Nº1616 REQUISIÇÃO Nº55267 NOTA FISCAL SÉRIE T/031 | 60,00 | ||
| 10/04/2018 | REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO CAMINHÃO MB 608 PLACA ICZ 0377 ORDEM COMPRA Nº1616 REQUISIÇÃO Nº55267 NOTA FISCAL SÉRIE T/031 | 60,00 | ||
| 13/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2708/2018 VAGNER DA ROSA - MEI - 1183 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
