| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DULCE MORAES VIEIRA |
| Número do empenho: | 2714 | Data de lançamento: | 10/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM PORTO ALEGRE CFE DOCUMENTOS E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº1623 REQUISIÇÃO Nº 55283 CUPONS FISCAIS Nº 189817; 189909; 069837; | 32,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2018 | REFERENTE DESPESA ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM PORTO ALEGRE CFE DOCUMENTOS E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº1623 REQUISIÇÃO Nº 55283 CUPONS FISCAIS Nº 189817; 189909; 069837; | 32,60 | ||
| 10/04/2018 | REFERENTE DESPESA ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM PORTO ALEGRE CFE DOCUMENTOS E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº1623 REQUISIÇÃO Nº 55283 CUPONS FISCAIS Nº 189817; 189909; 069837; | 32,60 | ||
| 11/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2714/2018 DULCE MORAES VIEIRA - 5020 | 32,60 | ||
| TOTAL | 32,60 | 32,60 | 32,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
