| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 2716 | Data de lançamento: | 10/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05/04/2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS ORDEM DE COMPRA Nº1599 REQ.:55238 E NOTAS FISCAIS Nº 94/74860; 464098; 072146 | 271,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2018 | REF.DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05/04/2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS ORDEM DE COMPRA Nº1599 REQ.:55238 E NOTAS FISCAIS Nº 94/74860; 464098; 072146 | 271,07 | ||
| 10/04/2018 | REF.DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05/04/2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS ORDEM DE COMPRA Nº1599 REQ.:55238 E NOTAS FISCAIS Nº 94/74860; 464098; 072146 | 271,07 | ||
| 12/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2716/2018 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 271,07 | ||
| TOTAL | 271,07 | 271,07 | 271,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
