| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLOMAR ANTONIO MAICA |
| Número do empenho: | 2721 | Data de lançamento: | 10/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIOS DE VIAGENS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 1625 NF Nº D1/7154; D1/118291; 1/3414; D1/7156; 856; D1/7161; D1/816; 001/44936; D1/7144 REQUISIÇÃO Nº 55262 | 152,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2018 | REFERENTE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIOS DE VIAGENS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 1625 NF Nº D1/7154; D1/118291; 1/3414; D1/7156; 856; D1/7161; D1/816; 001/44936; D1/7144 REQUISIÇÃO Nº 55262 | 152,50 | ||
| 10/04/2018 | REFERENTE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIOS DE VIAGENS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 1625 NF Nº D1/7154; D1/118291; 1/3414; D1/7156; 856; D1/7161; D1/816; 001/44936; D1/7144 REQUISIÇÃO Nº 55262 | 152,50 | ||
| 12/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2721/2018 CLOMAR ANTONIO MAICA - 1049 | 152,50 | ||
| TOTAL | 152,50 | 152,50 | 152,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
