| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 2722 | Data de lançamento: | 11/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS ABRIL/2018 | 140,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2018 | REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS ABRIL/2018 | 140,52 | ||
| 11/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.RESCISÃO DA CONTRATADA KAREN ROCHA DE LIMA EM ABRIL/2018 | 140,52 | ||
| 02/05/2018 | Pagamento de Empenho 2722/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 140,52 | ||
| TOTAL | 140,52 | 140,52 | 140,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
