| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME |
| Número do empenho: | 2726 | Data de lançamento: | 11/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DO CURSO ROTINA DE COMPRAS ORDEM DE COMPRA Nº 1637 REQUISIÇÃO Nº55290 | 129,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DO CURSO ROTINA DE COMPRAS ORDEM DE COMPRA Nº 1637 REQUISIÇÃO Nº55290 | 129,96 | ||
| 16/04/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DO CURSO ROTINA DE COMPRAS ORDEM DE COMPRA Nº 1637 REQUISIÇÃO Nº55290 CFE Nota Fiscal Nº 001/9199 | 129,96 | ||
| 17/04/2018 | Pagamento de Empenho 2726/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 129,96 | ||
| TOTAL | 129,96 | 129,96 | 129,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
