| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 2727 | Data de lançamento: | 11/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL S 10 PARA O VEÍCULO DA SEC.DA SAÚDE PLACA IUZ 3076 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1605 REQUISIÇÃO Nº55217 E NF Nº Nº 001/172511; 001/172293; 001/171978; 001/171806; 001/171202; 001/170946; 001/170078; 2/49698; 001/170293; | 1.307,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2018 | REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL S 10 PARA O VEÍCULO DA SEC.DA SAÚDE PLACA IUZ 3076 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1605 REQUISIÇÃO Nº55217 E NF Nº Nº 001/172511; 001/172293; 001/171978; 001/171806; 001/171202; 001/170946; 001/170078; 2/49698; 001/170293; | 1.307,71 | ||
| 11/04/2018 | REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL S 10 PARA O VEÍCULO DA SEC.DA SAÚDE PLACA IUZ 3076 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1605 REQUISIÇÃO Nº55217 E NF Nº Nº 001/172511; 001/172293; 001/171978; 001/171806; 001/171202; 001/170946; 001/170078; 2/49698; 001/170293 | 1.307,71 | ||
| 12/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2727/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 1.307,71 | ||
| TOTAL | 1.307,71 | 1.307,71 | 1.307,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
