| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME |
| Número do empenho: | 2739 | Data de lançamento: | 11/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAIS PARA USO NO VEÍCULO DA SEC.DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº1598 REQUISIÇÃO Nº55227 | 1.084,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAIS PARA USO NO VEÍCULO DA SEC.DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº1598 REQUISIÇÃO Nº55227 | 1.084,00 | ||
| 20/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/019090254 REFERENTE MATERIAIS PARA USO NO VEÍCULO DA SEC.DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº1598 REQUISIÇÃO Nº55227 | 1.084,00 | ||
| 23/04/2018 | Pagamento de Empenho 2739/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.084,00 | ||
| TOTAL | 1.084,00 | 1.084,00 | 1.084,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
