| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DANIELE C W SKORSK EIRELI |
| Número do empenho: | 2740 | Data de lançamento: | 11/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE NA ESCOLA - FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-UNID.SANIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PERSONALIZADO PARA SER DISTRIBUÍDO NAS ESCOLAS SOBRE A CAMPANHA NACIONAL DA DENGUE ORDEM DE COMPRA Nº 1627 REQUISIÇÃO Nº55265 | 870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PERSONALIZADO PARA SER DISTRIBUÍDO NAS ESCOLAS SOBRE A CAMPANHA NACIONAL DA DENGUE ORDEM DE COMPRA Nº 1627 REQUISIÇÃO Nº55265 | 870,00 | ||
| 07/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/212 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS FERRARI DA SAÚDE REFERENTE MATERIAL PERSONALIZADO PARA SER DISTRIBUÍDO NAS ESCOLAS SOBRE A CAMPANHA NACIONAL DA DENGUE ORDEM DE COMPRA Nº 1627 REQUISIÇÃO Nº 55265 | 870,00 | ||
| 08/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2740/2018 DANIELE C W SKORSK EIRELI - 1492 | 870,00 | ||
| TOTAL | 870,00 | 870,00 | 870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
