| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 2743 | Data de lançamento: | 11/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS DE PROGRAMAS RELATIVOS A SAÚDE DO HOSPITAL CONFORME COMPETÊNCIA REQ Nº55276 ORDEM DE COMPRA Nº1633 VALOR BRUTO......... R$ 285,00 ISS( 2% )............ R$ 5,70 VALOR LIQUIDO........ R$ 279,30 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS DE PROGRAMAS RELATIVOS A SAÚDE DO HOSPITAL CONFORME COMPETÊNCIA REQ Nº55276 ORDEM DE COMPRA Nº1633 VALOR BRUTO......... R$ 285,00 ISS( 2% )............ R$ 5,70 VALOR LIQUIDO........ R$ 279,30 | 285,00 | ||
| 19/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/019036320 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS DE PROGRAMAS RELATIVOS A SAÚDE DO HOSPITAL CONFORME COMPETÊNCIA REQ.: Nº55276 ORDEM DE COMPRA Nº1633 VALOR BRUTO......... R$ 285,00 ISS( 2% )............ R$ 5,70 VALOR LIQUIDO........ R$ 279,30 | 285,00 | ||
| 20/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2743/2018 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 285,00 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
