| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 2744 | Data de lançamento: | 11/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL S 10 PARA AMBULÂNCIA DO HOSPTAL MUNICIPAL PLACA - ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº1634 REQUISIÇÃO Nº55261 NF Nº 001/171866 | 221,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2018 | REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL S 10 PARA AMBULÂNCIA DO HOSPTAL MUNICIPAL PLACA - ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº1634 REQUISIÇÃO Nº55261 NF Nº 001/171866 | 221,34 | ||
| 11/04/2018 | REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL S 10 PARA AMBULÂNCIA DO HOSPTAL MUNICIPAL PLACA - ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº1634 REQUISIÇÃO Nº55261 NF Nº 001/171866 | 221,34 | ||
| 12/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2744/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 221,34 | ||
| TOTAL | 221,34 | 221,34 | 221,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
