| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANGELA FACHINELLO |
| Número do empenho: | 2745 | Data de lançamento: | 11/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO BADESUL REFERENTE AO PROGRAMA PIMES PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA CFE ORDEM DE COMPRA Nº1628 REQ.: 55287 NF Nº3/65062;102/3640;102/3641 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 94,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2018 | REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO BADESUL REFERENTE AO PROGRAMA PIMES PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA CFE ORDEM DE COMPRA Nº1628 REQ.: 55287 NF Nº3/65062;102/3640;102/3641 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 94,50 | ||
| 11/04/2018 | REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO BADESUL REFERENTE AO PROGRAMA PIMES PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA CFE ORDEM DE COMPRA Nº1628 REQ.: 55287 NF Nº3/65062;102/3640;102/3641 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 94,50 | ||
| 13/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2745/2018 ANGELA FACHINELLO - 7345 | 94,50 | ||
| TOTAL | 94,50 | 94,50 | 94,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
