| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2758 | Data de lançamento: | 12/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº1658 REQUISIÇÃO Nº55310 | 37,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº1658 REQUISIÇÃO Nº55310 | 37,47 | ||
| 20/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/019072723 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº1658 REQUISIÇÃO Nº55310 | 37,47 | ||
| 23/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2758/2018 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 | 37,47 | ||
| TOTAL | 37,47 | 37,47 | 37,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
