| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: KAZER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2763 | Data de lançamento: | 12/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADAS FLUORESCENTES PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1643 NOTA FISCAL SÉRIE 1 Nº041438 REQUISIÇÃO:55304 | 598,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2018 | REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADAS FLUORESCENTES PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1643 NOTA FISCAL SÉRIE 1 Nº041438 REQUISIÇÃO:55304 | 598,00 | ||
| 12/04/2018 | REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADAS FLUORESCENTES PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1643 NOTA FISCAL SÉRIE 1 Nº041438 REQUISIÇÃO:55304 | 598,00 | ||
| 13/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2763/2018 KAZER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 9342 | 598,00 | ||
| TOTAL | 598,00 | 598,00 | 598,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
