| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
| Número do empenho: | 2764 | Data de lançamento: | 12/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 1652 REQUISIÇÃO Nº52682 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 1652 REQUISIÇÃO Nº52682 | 50,00 | ||
| 20/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 000/24427 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 1652 REQUISIÇÃO Nº52682 | 50,00 | ||
| 04/05/2018 | Pagamento de Empenho 2764/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
