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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2767 Data de lançamento: 12/04/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº1659 REQ.: Nº55289 NF Nº Nº 2/35716; 001/11329; D1/70872; 107502; D1/118226; 754; 5/33077; 2/10767; 2/11111; D1/70907; 189908; 189818; 1/17341; 002/14808; 189392; 601311; 66308; 001/7018; 001/7005; 025316; 138083; 5/34093; 526,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2018 REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº1659 REQ.: Nº55289 NF Nº Nº 2/35716; 001/11329; D1/70872; 107502; D1/118226; 754; 5/33077; 2/10767; 2/11111; D1/70907; 189908; 189818; 1/17341; 002/14808; 189392; 601311; 66308; 001/7018; 001/7005; 025316; 138083; 5/34093; 526,03
12/04/2018 REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº1659 REQ.: Nº55289 NF Nº Nº 2/35716; 001/11329; D1/70872; 107502; D1/118226; 754; 5/33077; 2/10767; 2/11111; D1/70907; 189908; 189818; 1/17341; 002/14808; 189392; 601311; 66308; 001/7018; 001/7005; 025316; 138083; 5/34093; 526,03
13/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2767/2018 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 526,03
TOTAL 526,03 526,03 526,03
SALDO A PAGAR 0,00


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