| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AROLDO FERNANDO AVILA - ME |
| Número do empenho: | 2768 | Data de lançamento: | 12/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE ALIMENTAÇÃO DE QUATRO FUNCIONÁRIOS EM CINCO DIAS DE TRABALHO NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DO ALTO JACUÍ E SÃO ROQUE REQUISIÇÃO Nº 55329 ORDEM DE COMPRA Nº1674 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE ALIMENTAÇÃO DE QUATRO FUNCIONÁRIOS EM CINCO DIAS DE TRABALHO NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DO ALTO JACUÍ E SÃO ROQUE REQUISIÇÃO Nº 55329 ORDEM DE COMPRA Nº1674 | 350,00 | ||
| 02/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/019216950 REFERENTE ALIMENTAÇÃO DE QUATRO FUNCIONÁRIOS EM CINCO DIAS DE TRABALHO NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DO ALTO JACUÍ E SÃO ROQUE REQUISIÇÃO Nº 55329 ORDEM DE COMPRA Nº 1674 | 350,00 | ||
| 03/05/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2768/2018 AROLDO FERNANDO AVILA - ME - 9554 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
