| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 277 | Data de lançamento: | 22/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE REQUISIÇÃO Nº 53977/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 232/2018. | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2018 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE REQUISIÇÃO Nº 53977/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 232/2018. | 15,00 | ||
| 26/01/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE REQUISIÇÃO Nº 53977/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 232/2018. Conforme Nota Fiscal Nº 2/41355; | 15,00 | ||
| 29/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 277/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
