| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOVACHINSKI & VEIGA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2772 | Data de lançamento: | 12/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Dengue verão - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-UNID.SANIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO CAMPANHA QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO CONTRA A DENGUE ORDEM DE COMPRA Nº 1666 REQUISIÇÃO Nº55316 E DOCUMENTOS ANEXO. | 2.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO CAMPANHA QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO CONTRA A DENGUE ORDEM DE COMPRA Nº 1666 REQUISIÇÃO Nº55316 E DOCUMENTOS ANEXO. | 2.550,00 | ||
| 30/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/019139035 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO CAMPANHA QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO CONTRA A DENGUE ORDEM DE COMPRA Nº 1666 REQUISIÇÃO Nº 55316 E DOCUMENTOS ANEXO. | 2.550,00 | ||
| 04/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2772/2018 NOVACHINSKI & VEIGA LTDA - ME - 32952 | 2.550,00 | ||
| TOTAL | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
