| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LORIS MARIA MIOZZO - ME |
| Número do empenho: | 2774 | Data de lançamento: | 12/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-UNID.SANIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE FISIOTERAPIA ORDEM DE COMPRA Nº1664 REQUISIÇÃO Nº55321 | 4,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE FISIOTERAPIA ORDEM DE COMPRA Nº1664 REQUISIÇÃO Nº55321 | 4,20 | ||
| 28/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº D1/5067 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE FISIOTERAPIA ORDEM DE COMPRA Nº 1664 REQUISIÇÃO Nº 55321 | 4,20 | ||
| 30/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2774/2018 LORIS MARIA MIOZZO - ME - 9301 | 4,20 | ||
| TOTAL | 4,20 | 4,20 | 4,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
