| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA - ME |
| Número do empenho: | 2779 | Data de lançamento: | 12/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P 13 PARA USO DOS GUARDAS DA PRAÇA MUNICIPAL CASTRO E SILVA ORDEM DE COMPRA Nº1675 REQUISIÇÃO Nº55328 | 59,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P 13 PARA USO DOS GUARDAS DA PRAÇA MUNICIPAL CASTRO E SILVA ORDEM DE COMPRA Nº1675 REQUISIÇÃO Nº55328 | 59,50 | ||
| 19/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº D1/1588 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P 13 PARA USO DOS GUARDAS DA PRAÇA MUNICIPAL CASTRO E SILVA ORDEM DE COMPRA Nº1675 REQUISIÇÃO Nº55328 | 59,50 | ||
| 22/05/2018 | Pagamento de Empenho 2779/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 59,50 | ||
| TOTAL | 59,50 | 59,50 | 59,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
