| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELENIR S H DA COSTA ME |
| Número do empenho: | 2785 | Data de lançamento: | 12/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA CAMPANHA CONTRA A DENGUE QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO CFE. COLETA DE PREÇO 60/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1671 REQUISIÇÃO Nº55223 | 142,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA CAMPANHA CONTRA A DENGUE QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO CFE. COLETA DE PREÇO 60/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1671 REQUISIÇÃO Nº55223 | 142,00 | ||
| 30/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 001/8085 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA CAMPANHA CONTRA A DENGUE QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO CFE. COLETA DE PREÇO 60/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 1671 REQUISIÇÃO Nº 55223 | 142,00 | ||
| 04/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2785/2018 ELENIR S H DA COSTA ME - 73 | 142,00 | ||
| TOTAL | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
