| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROBERVAL KLEMANN |
| Número do empenho: | 2789 | Data de lançamento: | 12/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 EM VIAGEM PARA TRANSPORTE PACIENTE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO CUPOM FISCAL Nº222675 REQ.:55320 ORDEM DE COMPRA Nº1683 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2018 | REFRENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 EM VIAGEM PARA TRANSPORTE PACIENTE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO CUPOM FISCAL Nº222675 REQ.:55320 ORDEM DE COMPRA Nº1683 | 25,00 | ||
| 12/04/2018 | REFRENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 EM VIAGEM PARA TRANSPORTE PACIENTE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO CUPOM FISCAL Nº222675 REQ.:55320 ORDEM DE COMPRA Nº1683 | 25,00 | ||
| 18/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2789/2018 ROBERVAL KLEMANN - 6585 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
