| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ERONI CASTRO DA SILVA SOARES DA SILVA |
| Número do empenho: | 2797 | Data de lançamento: | 13/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar FEDERAL _ PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE CHAMADA PÚBLICA 001/2018 PROCESSO 002/2018 CONTRATO 032/2018 REQUISIÇÃO Nº55337 ORDEM DE COMPRA Nº1689 BRUTO...............R$ 663,76 FUNRURAL(1,5%)......R$ 9,96 LIQUIDO.............R$ 653,80 | 663,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE CHAMADA PÚBLICA 001/2018 PROCESSO 002/2018 CONTRATO 032/2018 REQUISIÇÃO Nº55337 ORDEM DE COMPRA Nº1689 BRUTO...............R$ 663,76 FUNRURAL(1,5%)......R$ 9,96 LIQUIDO.............R$ 653,80 | 663,76 | ||
| 13/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal DE PRODUTOR Nº 183/349034; 183/349035 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE CHAMADA PÚBLICA 001/2018 PROCESSO 002/2018 CONTRATO 032/2018 REQUISIÇÃO Nº 55337 ORDEM DE COMPRA Nº1689 BRUTO...............R$ 663,76 FUNRURAL(1,5%)......R$ 9,95 LIQUIDO.............R$ 653,81 | 663,76 | ||
| 02/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2797/2018 ERONI CASTRO DA SILVA SOARES DA SILVA - 8124 | 663,76 | ||
| TOTAL | 663,76 | 663,76 | 663,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
