| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SERRALHERIA E MET.STEFANELLO LTDA |
| Número do empenho: | 2799 | Data de lançamento: | 13/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NO CAMINHÃO ICZ 0377 REQUISIÇÃO Nº 55336 ORDEM DE COMPRA Nº1692 E NOTA FISCAL DANFE Nº1/530 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2018 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NO CAMINHÃO ICZ 0377 REQUISIÇÃO Nº 55336 ORDEM DE COMPRA Nº1692 E NOTA FISCAL DANFE Nº1/530 | 40,00 | ||
| 13/04/2018 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NO CAMINHÃO ICZ 0377 REQUISIÇÃO Nº 55336 ORDEM DE COMPRA Nº1692 E NOTA FISCAL DANFE Nº1/530 | 40,00 | ||
| 13/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2799/2018 SERRALHERIA E MET.STEFANELLO LTDA - 4822 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
