| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARLOS PAZINATO ME |
| Número do empenho: | 2801 | Data de lançamento: | 13/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao do Transporte de Alunos do Meio Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS CUBOS DE RODAS TRASEIRAS PARA CONSERTO DOS FREIOS TRASEIROS DO VEÍCULO PLACA IVR 6601 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1697 REQUISIÇÃO Nº 55338 | 930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS CUBOS DE RODAS TRASEIRAS PARA CONSERTO DOS FREIOS TRASEIROS DO VEÍCULO PLACA IVR 6601 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1697 REQUISIÇÃO Nº 55338 | 930,00 | ||
| 16/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº T/279 REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS CUBOS DE RODAS TRASEIRAS PARA CONSERTO DOS FREIOS TRASEIROS DO VEÍCULO PLACA IVR 6601 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1697 REQUISIÇÃO Nº 55338 | 930,00 | ||
| 17/04/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 048 PAGTO. REF. EMPENHO 2801/2018 CARLOS PAZINATO ME - 6918 | 930,00 | ||
| TOTAL | 930,00 | 930,00 | 930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
