| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2813 | Data de lançamento: | 13/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS E AVENIDA DA CIDADE ORDEM DE COMPRA Nº1709 REQUISIÇÃO Nº55364 | 279,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS E AVENIDA DA CIDADE ORDEM DE COMPRA Nº1709 REQUISIÇÃO Nº55364 | 279,00 | ||
| 16/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 890/019020680 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS E AVENIDA DA CIDADE ORDEM DE COMPRA Nº1709 REQUISIÇÃO Nº55364 | 279,00 | ||
| 16/04/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3217 PAGTO. REF. EMPENHO 2813/2018 RENAN AROLDI & CIA LTDA ME - 5062 | 279,00 | ||
| TOTAL | 279,00 | 279,00 | 279,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
