| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2814 | Data de lançamento: | 13/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIDRAULICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR CFE ORDEM COMPRA Nº1708 REQUISIÇÃO Nº55349 | 2.627,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR CFE ORDEM COMPRA Nº1708 REQUISIÇÃO Nº55349 | 2.627,76 | ||
| 16/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 890/019021761 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR CFE ORDEM COMPRA Nº1708 REQUISIÇÃO Nº55349 | 2.627,76 | ||
| 16/04/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3217 PAGTO. REF. EMPENHO 2814/2018 RENAN AROLDI & CIA LTDA ME - 5062 | 2.627,76 | ||
| TOTAL | 2.627,76 | 2.627,76 | 2.627,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
