| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LORIS MARIA MIOZZO - ME |
| Número do empenho: | 2821 | Data de lançamento: | 16/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM OFICINA QUE SERÁ REALIZADA NO CRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1721 REQUISIÇÃO:55373 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM OFICINA QUE SERÁ REALIZADA NO CRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1721 REQUISIÇÃO:55373 | 85,00 | ||
| 28/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº D1/5068 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM OFICINA QUE SERÁ REALIZADA NO CRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1721 REQUISIÇÃO: 55373 | 85,00 | ||
| 29/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2821/2018 LORIS MARIA MIOZZO - ME - 9301 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
