| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
| Número do empenho: | 2840 | Data de lançamento: | 17/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - APOIO FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PRESTADOS PELO COMAJA | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSULTAS E EXAMES ATAVES DO COMAJA CFE RECIBO Nº1492 E DOC EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 1743 REQUISIÇÃO 55381 | 18.810,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2018 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSULTAS E EXAMES ATAVES DO COMAJA CFE RECIBO Nº1492 E DOC EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 1743 REQUISIÇÃO 55381 | 18.810,80 | ||
| 17/04/2018 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSULTAS E EXAMES ATAVES DO COMAJA CFE RECIBO Nº1492 E DOC EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 1743 REQUISIÇÃO 55381 | 18.810,80 | ||
| 18/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2840/2018 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967 | 18.810,80 | ||
| TOTAL | 18.810,80 | 18.810,80 | 18.810,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
