| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE |
| Número do empenho: | 2841 | Data de lançamento: | 17/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - APOIO FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | CONVÊNIO 01/2018 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E HOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE. CONVÊNIO 001/2018 MÊS MARÇO/2018 NOTA FISCAL Nº2412 E DOC EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 1742 REQUISIÇÃO 55380 | 9.717,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2018 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE. CONVÊNIO 001/2018 MÊS MARÇO/2018 NOTA FISCAL Nº2412 E DOC EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 1742 REQUISIÇÃO 55380 | 9.717,30 | ||
| 17/04/2018 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE. CONVÊNIO 001/2018 MÊS MARÇO/2018 NOTA FISCAL Nº2412 E DOC EM ANEXO | 9.717,30 | ||
| 18/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2841/2018 HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE - 88 | 9.717,30 | ||
| TOTAL | 9.717,30 | 9.717,30 | 9.717,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
