| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SANTTE HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 2851 | Data de lançamento: | 17/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1737 REQUISIÇÃO Nº55260 | 424,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1737 REQUISIÇÃO Nº55260 | 424,69 | ||
| 20/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/1282 REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1737 REQUISIÇÃO Nº55260 | 424,69 | ||
| 23/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2851/2018 SANTTE HOSPITALAR LTDA - 1778 | 424,69 | ||
| TOTAL | 424,69 | 424,69 | 424,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
