| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SANTTE HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 2858 | Data de lançamento: | 18/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamento e Material Permanente - Unidade Sanitária PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA USO NA SALA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME COLETA DE PREÇO 65/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1728 REQUISIÇÃO Nº55249 | 1.199,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA USO NA SALA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME COLETA DE PREÇO 65/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1728 REQUISIÇÃO Nº55249 | 1.199,00 | ||
| 20/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/1284 REFERENTE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA USO NA SALA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME COLETA DE PREÇO 65/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1728 REQUISIÇÃO Nº55249 | 1.199,00 | ||
| 23/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2858/2018 SANTTE HOSPITALAR LTDA - 1778 | 1.199,00 | ||
| TOTAL | 1.199,00 | 1.199,00 | 1.199,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
