| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2859 | Data de lançamento: | 18/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROJETO NO CRAS ORDEM COMPRA Nº1741 REQUISIÇÃO Nº55385 | 330,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROJETO NO CRAS ORDEM COMPRA Nº1741 REQUISIÇÃO Nº55385 | 330,90 | ||
| 20/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/019073184 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROJETO NO CRAS ORDEM COMPRA Nº1741 REQUISIÇÃO Nº55385 | 330,90 | ||
| 23/04/2018 | Pagamento de Empenho 2859/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 330,90 | ||
| TOTAL | 330,90 | 330,90 | 330,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
