| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROSANE BERLISI DA ROSA - ME |
| Número do empenho: | 2860 | Data de lançamento: | 18/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-UNID.SANIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UBS CFE REQUISIÇÃO Nº55394 ORDEM DE COMPRA Nº1754 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UBS CFE REQUISIÇÃO Nº55394 ORDEM DE COMPRA Nº1754 | 40,00 | ||
| 25/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/028 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UBS CFE REQUISIÇÃO Nº55394 ORDEM DE COMPRA Nº1754 | 40,00 | ||
| 07/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2860/2018 ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
