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Exercício: 2018
Nome do Credor: AMAURI JOSE NEUWALD	Exportar os Dados

Número do empenho:	2861	Data de lançamento:	18/04/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso:	FNAS/SCFV

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.PAGAMENTO PROFESSOR OFICINA DE FUTSAL MÊS DE ABRIL REALIZADO NO PROJETO ACONCHEGO ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE REQUISIÇÃO:55400 ORDEM COMPRA Nº1753 RECIBO DE RPA Nº06 BRUTO..............R$ 1.500,00 INSS(11%)..........R$ 165,00 ISSQN(3%)..........R$ 45,00 LIQUIDO............R$ 1.290,00		1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2018	REF.PAGAMENTO PROFESSOR OFICINA DE FUTSAL MÊS DE ABRIL REALIZADO NO PROJETO ACONCHEGO ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE REQUISIÇÃO:55400 ORDEM COMPRA Nº1753 RECIBO DE RPA Nº06 BRUTO..............R$ 1.500,00 INSS(11%)..........R$ 165,00 ISSQN(3%)..........R$ 45,00 LIQUIDO............R$ 1.290,00	1.500,00
18/04/2018	REF.PAGAMENTO PROFESSOR OFICINA DE FUTSAL MÊS DE ABRIL REALIZADO NO PROJETO ACONCHEGO ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE REQUISIÇÃO: 55400 ORDEM COMPRA Nº 1753 RECIBO DE RPA Nº 06 BRUTO..............R$ 1.500,00 INSS(11%)..........R$ 165,00 ISSQN(3%)..........R$ 45,00 LIQUIDO............R$ 1.290,00		1.500,00
19/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2861/2018 AMAURI JOSE NEUWALD - 4098			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-ASPS	18/04/2018	165,00		Lançada
TOTAL		165,00