| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUCAS HENRIQUE PERTILE |
| Número do empenho: | 2862 | Data de lançamento: | 18/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COMAJA CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº1761 REQUISIÇÃO Nº55386 NOTA FISCAL Nº 001/176821 E CONVITE ANEXO. | 47,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2018 | REF.DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COMAJA CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº1761 REQUISIÇÃO Nº55386 NOTA FISCAL Nº 001/176821 E CONVITE ANEXO. | 47,78 | ||
| 18/04/2018 | REF.DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COMAJA CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº1761 REQUISIÇÃO Nº55386 NOTA FISCAL Nº 001/176821 E CONVITE ANEXO. | 47,78 | ||
| 19/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2862/2018 LUCAS HENRIQUE PERTILE - 32975 | 47,78 | ||
| TOTAL | 47,78 | 47,78 | 47,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
