| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ERICO SIQUEIRA - MEI |
| Número do empenho: | 2867 | Data de lançamento: | 18/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS FUNERAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº1758/2018 REQUISIÇÃO Nº55395 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº1758/2018 REQUISIÇÃO Nº55395 | 750,00 | ||
| 18/04/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº1758/2018 REQUISIÇÃO Nº55395 CFE Nota Fiscal Nº T/003 | 750,00 | ||
| 19/04/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3214 PAGTO. REF. EMPENHO 2867/2018 ERICO SIQUEIRA - MEI - 33014 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
