| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANA FERRARI |
| Número do empenho: | 2868 | Data de lançamento: | 18/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA ASSUNTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO NOTA FISCAL SÉRIE 16 Nº35814 ORDEM DE COMPRA Nº1756 REQUISIÇÃO Nº55397 E DOC. EM ANEXO. | 16,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2018 | REFERENTE DESPESA DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA ASSUNTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO NOTA FISCAL SÉRIE 16 Nº35814 ORDEM DE COMPRA Nº1756 REQUISIÇÃO Nº55397 E DOC. EM ANEXO. | 16,30 | ||
| 18/04/2018 | REFERENTE DESPESA DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA ASSUNTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO NOTA FISCAL SÉRIE 16 Nº 35814 ORDEM DE COMPRA Nº 1756 REQUISIÇÃO Nº 55397 E DOC. EM ANEXO. | 16,30 | ||
| 20/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2868/2018 ANA FERRARI - 8760 | 16,30 | ||
| TOTAL | 16,30 | 16,30 | 16,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
