| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANA FERRARI |
| Número do empenho: | 2869 | Data de lançamento: | 18/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA ASSUNTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO NOTA FISCAL SÉRIE 15 Nº56031 ORDEM DE COMPRA Nº1755 REQUISIÇÃO Nº55396 E DOC. EM ANEXO. | 11,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2018 | REFERENTE DESPESA DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA ASSUNTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO NOTA FISCAL SÉRIE 15 Nº56031 ORDEM DE COMPRA Nº1755 REQUISIÇÃO Nº55396 E DOC. EM ANEXO. | 11,10 | ||
| 18/04/2018 | REFERENTE DESPESA DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA ASSUNTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO NOTA FISCAL SÉRIE 15 Nº 56031 ORDEM DE COMPRA Nº 1755 REQUISIÇÃO Nº 55396 E DOC. EM ANEXO. | 11,10 | ||
| 20/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2869/2018 ANA FERRARI - 8760 | 11,10 | ||
| TOTAL | 11,10 | 11,10 | 11,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
