| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS ALTMEYER |
| Número do empenho: | 2871 | Data de lançamento: | 18/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO PROJETO ASSISTÊNCIA SOCIAL NA COMPETÊNCIA 01/04/2018 Á 30/04/2018 CFE DOCUMENTO ANEXO RECIBO DE RPA Nº20 ORDEM COMPRA Nº1759 REQUISIÇÃO Nº55399 BRUTO...............R$ 900,00 ISS.................R$ 27,00 LIQUIDO.............R$ 873,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2018 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO PROJETO ASSISTÊNCIA SOCIAL NA COMPETÊNCIA 01/04/2018 Á 30/04/2018 CFE DOCUMENTO ANEXO RECIBO DE RPA Nº20 ORDEM COMPRA Nº1759 REQUISIÇÃO Nº55399 BRUTO...............R$ 900,00 ISS.................R$ 27,00 LIQUIDO.............R$ 873,00 | 900,00 | ||
| 18/04/2018 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO PROJETO ASSISTÊNCIA SOCIAL NA COMPETÊNCIA 01/04/2018 Á 30/04/2018 CFE DOCUMENTO ANEXO RECIBO DE RPA Nº 20 ORDEM COMPRA Nº 1759 REQUISIÇÃO Nº 55399 BRUTO...............R$ 900,00 ISS.................R$ 27,00 LIQUIDO.............R$ 873,00 | 900,00 | ||
| 19/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2871/2018 ANTONIO CARLOS ALTMEYER - 8574 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
