| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
| Número do empenho: | 288 | Data de lançamento: | 22/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGURO VEICULOS/DOCUMENT./LICENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. SEGURO DO VEICULO PLACA IVR 6601 CFE REQUISIÇÃO Nº 54003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 252/2018 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEX.. | 1.658,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2018 | PREVIO REF. SEGURO DO VEICULO PLACA IVR 6601 CFE REQUISIÇÃO Nº 54003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 252/2018 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEX.. | 1.658,52 | ||
| 22/02/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO NESTA DATA CFE BOLETO BANCÁRIO Nº 153/90095249-2 | 1.658,52 | ||
| 03/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 288/2018 ESSOR SEGUROS SA - 7514 | 1.658,52 | ||
| TOTAL | 1.658,52 | 1.658,52 | 1.658,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
